FAKTURERINGSKOD

En faktureringskod som läggs till en registrerad jobblogg när ett utskrifts- eller sändningsjobb har utförts kan användas för fakturabearbetning.
Faktureringskoder indelas i två typer: huvudkod och underkod En faktureringskod registreras i jobbloggen om den anges när ett utskrifts- eller sändningsjobb utförs.
Med hjälp av beloppen för faktureringskoderna i jobbloggarna underlättas efterföljande åtgärder, till exempel kombinerad fakturering.

Typer av faktureringskoder

Aktivera faktureringskoder

När du vill aktivera faktureringskoder ska du välja "Inställningar (administratör)" → [Användarkontroll] → [Fakturakodsinställning] → [Administrations inställningar] och ställa in [Använd faktureringskod] på [Aktivera].

Samla in faktureringskoder

I "Inställningar (administratör)" väljer du [Systeminställningar] → [Systemstyrning] → [Jobblogg] → [Job Log Operation] och klickar på [Spara] när du vill hämta jobbloggarna. Bearbeta sedan data genom att klassificera och arrangera de lagrade jobbloggarna.

Om faktureringskoder är aktiverat i "Inställningar (administratör)" visas inmatningsfönstret för faktureringskoder vid lägesövergångar (vid utskrift/sändning i dokumentarkiveringsläget).
Skriv huvudkoden eller underkoden efter behov.

Ange en faktureringskod igen

Om du vill ändra den angivna faktureringskoden till en annan ska du trycka på [Byt betalkod] på åtgärdspanelen.
Välj en ny faktureringskod när fönstret för inmatning av faktureringskoder visas.

Välj en faktureringskod i listan

Välj den önskade faktureringskoden i listan över registrerade faktureringskoder.
Du måste registrera faktureringskoder i förväg.
REGISTRERA EN NY FAKTURERINGSKOD

Tryck på knappen [Välj från listan] för huvudkoden när inmatningsfönstret för faktureringskoder visas.

När en faktureringskod inte anges
Tryck på [Ingen användning för betalkod].

Välja faktureringskoden som användes tidigare (när användaren autentiseras)
Tryck på [Använd faktureringskod som tidigare använts.] på åtgärdspanelen när användarautentisering utförs, då visas huvudkoden och underkoden som den autentiserade användaren angav tidigare.

Välj huvudkoden genom att trycka på den i listan.

Söka efter en huvudkod eller namnet på en huvudkod
Tryck på . Skriv huvudkoden och huvudkodens namn när sökfönstret visas och tryck på [Sökstart]. Sökresultaten visas i en lista.

Tryck på [OK].

Inmatningsfönstret för faktureringskoder visas igen.

Avbryta valet i listan
Tryck på [Avbryt och återgå] på åtgärdspanelen. Den valda huvudkoden rensas och skärmen återgår till inmatningsfönstret för faktureringskoder.

Kontrollera uppgifterna för huvudkoden
Tryck på [Visa information] på åtgärdspanelen. Informationsfönstret visas. Kontrollera uppgifterna och tryck på .

Tryck på knappen [Välj från listan] för underkoden.

Underkodslistan visas. Utför procedurerna i stegen 2 och 3 och ange underkoden.

Tryck på [OK].

Rensa värdet för den angivna faktureringskoden
Tryck på [CA]. Ange faktureringskoden igen.

Ange en faktureringskod direkt

Tryck på rutan i [Huvudkod] och skriv huvudkoden när inmatningsfönstret för faktureringskoder visas.

Ange koden med högst 32 enkelbytetecken.

När en faktureringskod inte anges
Tryck på [Ingen användning för betalkod]. Användningskoden ställs in på huvudkoden.

Tryck på rutan för [Underkod] och skriv underkoden.

Ange koden med högst 32 enkelbytetecken.

Tryck på [OK].

Rensa värdet för den angivna faktureringskoden
Tryck på [CA]. Ange faktureringskoden igen.

Registrera en ny faktureringskod.
Du kan registrera en faktureringskod i inmatningsfönstret för faktureringskoder och i "Inställningar".

Delat intervall av faktureringskoder

De registrerade faktureringskoderna kan bara delas i den angivna gruppen vid tidpunkten för användarautentisering.
Om ett delningsintervall inte anges, delas de registrerade faktureringskoderna av alla användare.

Tryck på [Välj från listan] för huvudkoden när inmatningsfönstret för faktureringskoder visas.

Tryck på knappen [Välj från listan] för underkoden om du vill registrera en ny underkod.
De efterföljande stegen är desamma som för huvudkoden.

Tryck på [Lägg till/Redigera faktureringskod] på åtgärdspanelen.

Tryck på [Lägg t ny] på åtgärdspanelen.

Om du vill gå tillbaka till skärmen där du kan välja faktureringskod
Tryck på .

Tryck på rutan för [Huvudkod] och skriv huvudkoden.

Ange koden med högst 32 enkelbytetecken.

Tryck på rutan för [Huvudkodnamn] och skriv huvudkodens namn.

Ange kodens namn med högst 32 dubbel- eller enkelbytetecken.

Välj delningsintervall för faktureringskoden om det behövs.

Offentlig för alla: Registrerar faktureringskoden som en offentlig kod för alla som använder maskinen.
Specify target public address: Begränsar delningsintervallet för faktureringskoden som registreras till den specificerade gruppen. Upp till åtta grupper kan anges som offentlig destination.
Mer information om att ange en offentlig destination finns i "Delat intervall av faktureringskoder".

Den offentliga destinationen för en faktureringskod visas bara när användarautentisering utförts. Läget är automatiskt inställt på [Offentlig för alla].

Tryck och välj en grupp som offentlig destination

Upp till åtta grupper kan anges. När inställningarna är klara trycker du på .

Avbryta inställningen
Tryck på [Rensa] på åtgärdspanelen. Det avbryter registreringen av den offentliga destinationen och skärmen återgår till det föregående fönstret.

Tryck på [Registrera nästa betalkod] om du vill fortsätta att registrera faktureringskoder.

Registrera huvudkoden genom att utföra stegen 4 till 7.

Avbryta registreringen
Tryck på [Avbryt och återgå] på åtgärdspanelen. Det avbryter registreringen av alla faktureringskoder och skärmen återgår till det föregående fönstret.

Tryck på [Avsluta registr.] på åtgärdspanelen.

Det avslutar registreringen och skärmen återgår till det föregående fönstret. Tryck på för att slutföra registreringsproceduren.

Återgå till inmatningsfönstret för faktureringskoder
Tryck på [CA].

Du kan ändra eller radera en registrerad faktureringskod.
Faktureringskoden kan också redigeras eller raderas i "Inställningar".

Redigera en faktureringskod

Tryck på knappen [Välj från listan] för huvudkoden när inmatningsfönstret för faktureringskoder visas.

Tryck på knappen [Välj från listan] för underkoden om du vill registrera en ny underkod.
De efterföljande stegen är desamma som för huvudkoden.

Tryck på [Lägg till/Redigera faktureringskod] på åtgärdspanelen.

Välj huvudkoden som ska redigeras genom att trycka på den och trycka på [Redigera] på åtgärdspanelen.

Om du vill gå tillbaka till skärmen där du kan välja faktureringskod
Tryck på .

Redigera huvudkoden efter behov.

Mer information om hur du ändrar en kod finns i stegen 4 till 7 i "REGISTRERA EN NY FAKTURERINGSKOD".

Tryck på [Avsluta registr.] på åtgärdspanelen.

Det avslutar registreringen och skärmen återgår till det föregående fönstret. Tryck på för att slutföra registreringsproceduren.

Återgå till inmatningsfönstret för faktureringskoder
Tryck på [CA].

Radera en faktureringskod

Tryck på knappen [Välj från listan] för huvudkoden när inmatningsfönstret för faktureringskoder visas.

Tryck på [Välj från listan] för underkoden om du vill radera en underkod.
De efterföljande stegen är desamma som för huvudkoden.

Tryck på [Lägg till/Redigera faktureringskod] på åtgärdspanelen.

Välj huvudkoden som ska raderas genom att trycka på den och trycka på [Ta bort] på åtgärdspanelen.

Om du vill gå tillbaka till skärmen där du kan välja faktureringskod
Tryck på .

Tryck på knappen [Radera] när bekräftelsemeddelandet visas.